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山西11选5开奖结果:蒲城县紫荆街道办事处2018年部门综合预算

索引号: 016030327-2018-000564
发布机构: 蒲城县紫荆街道办 发文日期: 2018-03-16
名称: 蒲城县紫荆街道办事处2018年部门综合预算

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蒲城县紫荆街道办事处

2018年部门综合预算说明

   一、部门主要职责

1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2
、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3
、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
    4
、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5
、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
    6
、 加强镇级财政的监督和管理。
    7
、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
    8
、 制定和组织实施镇村建设规划,?;ず透纳粕罨肪澈蜕肪?。
    9
、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
   10
、 承办上级交办的其它事项。

二、2018年年度部门工作任务

1、实施项目带动战略,推动产业升级;

2、完善镇村基础设施,建设宜居家园;

3、调整农业产业结构,增加群众收入;

4、全力打赢脱贫攻坚战,提高群众满意度;

5、加快发展社会事业,提升幸福指数;

6、全面从严治党,增强内生动力。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,即蒲城县紫荆街道办机关。

四、部门人员情况说明

截止2017年年底,本部门人员编制62人,其中行政编制30人、事业编制32人;实有人员62人,其中行政30人事业32人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求,积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

本部门公共预算拨款685.78万元。因单位新成立,故无增减变化。

(二)财政拨款收支情况

本部门收入部分一般公共预算拨款685.78万元,支出部分685.78万元,其中:工资福利支出637.78万元,商品和服务支出48万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门一般公共预算拨款685.78万元,属于新成立单位,故无增减变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务313.11万元,其中人员经费支出265.11万元,公用经费支出48万元。公共安全支出9.33万元,其中人员经费支出6.45万元,基层司法2.88万元。文化体育与传媒12.72万元,其中文化6.20万元,新闻出版广播影视6.52万元。社会保障和就业支出4.72万元,其中死亡抚恤4.72万元。医疗卫生与计划生育支出37.51万元,其中计划生育事务37.51万元。城乡社区支出5.76万元,其中城乡社区管理事务5.76万元。农林水支出302.63万元,其中农业6.79万元,水利5.84万元,农村综合改革290万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出637.78万元,其中人员经费支出中基本工资478.69万元,津贴补贴148.88万元,机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元。商品和服务支出中公用经费支出48万元,其中办公费36.79万元,公务接待费7万元,公务用车运行维护费4.21万元。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2017年三公经费预算公务接待费7.14万元、公务用车运行及维护4.3万元,共计11.44万元;2018年三公经费预算公务接待费7万元、公务用车运行及维护4.21万元,共计11.21万元;减少0.23万元,下降2%,原因为压缩三公经费支出。

(七)机关运行经费安排情况

首先,保证机关正常运转,包括办公用水电费、取暖费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等;其次,严格预算管理,强化事前管控,有效控制随意开支和超标准支出等现象;最后,加强核算管理,完善事后监管。

(八)政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、支出经济分类:即财政支出按其经济性质和具体用途所做的分类。在支出功能分类反映政府职能活动的基础上,支出经济分类主要反映政府的钱是怎么花出去的。现行政府支出经济分类设置工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等9类科目,类下再设款级科目。

                        蒲城县紫荆街道办事处

                                 2018316


附件:蒲城县紫荆街道办事处2018年部门综合预算


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